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姓名：简历设计网
年龄：26岁
电话：159****7536
邮箱：213312****@qq.com
经验：4年
意向：高级审计员
时间：2011-08 - 2014-07
学校：简历设计网大学 | 专业：会计学 | 学历：本科
工作时间：2014-05 - 2017-07
公司名称：简历设计网信息技术有限公司 | 所在部门： | 所在岗位：高级审计员一
工作描述：
年报审计：北京演艺集团有限责任公司2016年电影板块年报审计、北京金泰房地产开发有限责任公司2015年旅游板块年报审计。 职务（组长）
负责演艺集团电影板块、金泰集团旅游板块的年报审计，制定年报审计方案，编制总体审计策略及计划，做好分工，及时与企业沟通，关注企业重大事项，指导组员完成审计底稿的编制，出具审计报告。
专项审计：北京金泰房地产开发有限责任公司离任（总部）审计、类型：北京保障房中性住房国资委经济责任审计（公租房）审计 职务（组长）
了解企业制度、梳理企业会议纪要，编制审计方案，包括审计重点、重大关注事项、前期审计更改情况、做好材料分工、指导组员完成核实材料的编制并复核、随时关注组员工作进展，与企业及时沟通，索要资料、随着工作的进展、对管理层人员进行及时、必要的访谈，及时向上级领导汇报进展情况及项目实施重大发现，访谈重要领导层。出具审计报告初稿。
类型：北京城建集团有限责任公司国资委经济责任审计 职务（组员）
以自施项目与合作项目的管理为重点，负责审计北京城建七建设工程有限公司、北京城建五资产管理有限公司、北京建设工程公司针对城建集团等企业，针对集团管控范围进行全面审计，重点关注在施项目、合作项目的分包、材料采购、重大决策进行检查。审计过程中负责领导人薪酬、重大资产购置与处置、房屋出租收入、在施项目3个、合作项目3个，并出具相应检查材料。
审计类型：药材采购专项审计
审计内容：同仁堂药材采购专项审计
审计重点是对同仁堂集团采购制度执行、采购单价的确定、供应商的选择、药材质量的控制、资金的支付等进行检查。负责审计北京同仁堂股份有限公司、北京同仁堂科技发展股份有限公司、北京同仁堂蜂业有限公司、北京同仁堂制药有限公司等企业进行审计；负责采购流程的检查、供应商管理检查、原料检验检查，并出具相应检查材料。
审计类型：专项审计
审计内容：北京王府井百货（集团）股份有限公司内部工程专项审计
审计重点针对王府井股份为实现打造“中国第一百货”战略，相继在京外十几个省、区、市开设门店，投入的装修改造资金数额较大。对王府井股份百货大楼、双安商场等各门店2012年-2013年装修改造资金使用情况进行专项审计，在充分了解王府井股份对装修管理模式的基础上，全面摸清王府井股份各门店装修改造项目方案论证、决策程序是否规范，资金是否专款专用，达到的效果如何，负责审计长沙王府井百货有限责任公司、成都王府井购物中心、成都王府井百货商场等企业，主要负责在建工程、长期待摊费用、装修工程的招投标、合同的签订及付款情况进行检查，并出具相应检查材料。
工作时间：2014-03 - 2015-09
公司名称：简历设计网网络技术有限公司 | 所在部门： | 所在岗位：财务主管/总帐主管
工作描述：
负责子公司的总账会计
负责制度的建立、修改等
负责凭证的制作
负责财务报表编制及管理用财务报表的编制
负责报税工作
负责与税务和银行部门沟通
负责预算的编制与分析
负责公司财务分析及汇报等
项目时间：2013-12 - 2015-09
项目名称：某上市公司兼国企年报审计
项目描述：
项目介绍
客户系国内集成电路骨干企业之一，列入全国520家重点工业企业，评为全国高新技术百强企业。该客户为在上交所上市的软件企业，其审计业务涉及专业知识繁杂，且监管要求较高
我的职责
负责包括母子公司现场审计，制定审计计划，安排审计工作，编制合并财务报表，参加CEC集团会审，出具报告，负责与证监会的沟通
项目时间：2014-07 - 2015-09
项目名称：集团子公司股权挂牌交易的特殊性需求下的公司内控审计及财务审计
项目描述：
项目介绍
集团下属子公司万裕文化产业有限公司（以下简称万裕文化）由原陕西省印刷厂改制设立的中外合资企业，公司注册资本2720万美元，主要从事出版物、包装装潢印刷品、其它印刷品及包装印刷材料的生产经营业务。万裕文化持有陕西金叶科教（集团）股份有限公司（股票代码陕西金叶,000812）16.61%股权，是陕西金叶第一大股东。因国资委所持万裕文化的剩余22.058%的股权计划在西部产权挂牌交易，为保证股权报价的准确性及日后对文化公司的经营管控，我们对万裕文化进行全面内部控制及财务审计，整顿历史管理疏漏导致的账务漏洞，调整财务账务处理。由于万裕文化原属于国企改制后遗留诸多管理问题，账面客户及供应商信息数据庞大，部门之间登记客户和供应商名称不统一增加了审计难度，对房产建筑物重新盘点和评估存在难度，诸多构建物是改建，需细分建筑物，由于管理的疏漏存在收入确认不完整的情况，管理层越权减免应收账款等问题。
我的职责
主要负责货币资金循环审计，销售与收款流程审计，采购与付款流程审计，费用审计，财务报表审计等，发现公司信用制度未有效建立起来，对赊销（或分期付款）的客户背景调查不够全面，以至合同执行前并无信用条款的检查确认环节，造成严重坏账风险；应收账款管理未定期核对，应收款的制度账龄分析表不够全面；不能提供年度采购计划和部门工作目标；收入记账不完整，如装修拆除废旧品出售后款项去向，出租房屋违规操作等内控缺陷提出整改建议完善内部管理体系。并根据统计的被申请执行案件情况及案件落实进展情况债务重组情况处理历史呆账，辅助调整坏账估计，重新划分账龄，合并两边挂账，理顺账套数据。工作成果得到领导的认可。
细心谨慎、踏实肯吃苦 ，经事务所的5年锻炼时间，具有较强的学习能力和适应能力，有良好的沟通能力、进取精神和团队协作精神；可独立带队完成企业内部的经济责任审计，公司投资的分子公司的财务尽职调查及其他专项审计并提出管理建议；完成公司各项制度的执行情况的检查；可建立并逐步完善公司的内部控制体系建设。
vf，已获国家二级证书
较为熟练地掌握office办公软件及自动化设备、用友等会计类流行性软件操作。
